益阳市2021部门预算公开表
(2022年01月27日 18:45)2021年度预算公开说明
一、部门主要职责职能及机构设置情况
1、职能职责。益阳市人民代表大会是益阳市的国家权力机关。 依照宪法和法律的规定，益阳市人民代表大会行使下列职权：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在益阳市的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准益阳市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定益阳市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举市人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经湖南省人民检察院检察长提请湖南省人民代表大会常务委员会批准；选举应由益阳市人民代表大会选举的湖南省人民代表大会代表；听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告；改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
2、机构设置。市人大常委会机关共设办公室、研究室、联工委、预工委、法工委、信访办6个工作机构，设监察司法委、财经委、教科文卫委、民侨外委、农业委、环资委、法制委、社会委8个专门委员会 。
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
益阳市人大常委会机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市人大常委会机关本级。2021年一般公共预算拨款收入2111.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1711.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为399.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于人大全会开支， 委员视察经费支出、 提案立案专项调查等。
三、预算收支增减变化情况说明
１、收入预算，2021年年初预算数2111.2万元，其中，一般公共预算拨款2111.2万元，本单位无政府性基金收入。收入较去年增加41.14万元，增长1.95%。主要原因是财政供养人员增加。
2、预算支出，2021年年初预算数2111.2万元，支出较去年增加41.14万元，增长1.95%。主要原因是财政供养人员增加。
四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明
1、机关运行经费
2021年益阳市人民代表大会机关运行经费当年一般公共预算拨款408万元。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为72万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费52万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费52万元），因公出国（境）费5万元。2021年度“三公”经费预算比2020年减少25万元，降低25.78%。公务接待费、公务用车购置及运行费逐年减少主要是公务接待继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。
五、政府采购安排情况说明
本单位无政府采购
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、国有资产占用情况说明
单位车辆合计7辆，其中：主要领导干部用车1辆、离退休人员用车2辆，机要通信和应急用车4辆。
单价50万元（含）以上通用设备套：无。
单价100万元（含）以上通用设备：无。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作。一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，专项经费专款专用，无挪用滥用资金现象。
