益阳市人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开说明
(2022年01月24日 17:11)益阳市人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般性公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在益阳市的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行
2、审查和批准益阳市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定益阳市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项
3、选举市人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经湖南省人民检察院检察长提请湖南省人民代表大会常务委员会批准；选举应由益阳市人民代表大会选举的湖南省人民代表大会代表
4、听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告；改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议
5、撤销市人民政府的不适当的决定和命令
6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利
7、保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（二）机构设置
益阳市人民代表大会常务委员会内设机构包括：市人大常委会机关共设办公室、研究室、联工委、预工委、法工委、信访办6个工作机构，设监司委、财经委、教科文卫委、民侨外委、农业委、城环委、法工委7个专门委员会 。
二、部门预算单位构成
市人大常委会机关共设办公室、研究室、联工委、预工委、法工委、信访办6个工作机构，设监司委、财经委、教科文卫委、民侨外委、农业委、城环委、法工委7个专门委员会 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,036.82万元，其中，一般公共预算拨款2,036.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少74.38万元，主要原因是年初公共预算压减。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,036.82万元，其中，一般公共服务支出1,676.71万元，社会保障和就业支出143.74万元，卫生健康支出123.51万元，住房保障支出92.86万元。支出较去年减少74.38万元，主要原因是一般公共预算支出压减。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,036.82万元，其中。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,623.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算413.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，行政运行支出127.53万元，主要用于机关公共运行支出等方面，人大会议支出172万元，主要用于人大会议及常委会会议支出等方面，代表工作支出93.72万元，主要用于下拨市人大代表经费等方面，其他人大事务支出支出20万元，主要用于机关其他事务等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费484.1万元，比上年预算减少31.97万元，下降6.2%，主要原因是一般公共预算压减。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为71.5万元，其中，公务接待费14.5万元，公务用车购置及运行费52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52万元），因公出国（境）费5万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是三公预算压减。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，主要为机关小型会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；无其他此类活动安排。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,036.82万元，其中，基本支出1,623.57万元，项目支出413.25万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表