2020年度

益阳市人民代表大会常务委员会部门决算

 

目录

 

第一部分益阳市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

益阳市人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

益阳市人民代表大会是益阳市的国家权力机关。依照宪法和法律的规定，益阳市人民代表大会行使下列职权：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在益阳市的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准益阳市国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定益阳市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举市人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经湖南省人民检察院检察长提请湖南省人民代表大会常务委员会批准；选举应由益阳市人民代表大会选举的湖南省人民代表大会代表；听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告；改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构情况，

市人大常委会机关共设办公室、研究室、联工委、预工委、法工委、信访办6个工作机构，设内司委、财经委、教科文卫委、民侨外委、农业委、城环委、法工委、社会委8个专门委员会。新增社会委一个委室，根据全省机构改革方案增设。

三、部门决算单位构成

益阳市人民代表大会常务委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市人民代表大会常务委员会部门决算。

第二部分

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

益阳市人民代表大会常务委员会2020年度收入总计2,926.51万元，比上年同期增加224.41万元，增长8.31%；支出总计2,926.51万元，比上年同期增加224.41万元，增长8.31%。主要原因：新增人员,工资性支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,628.15万元，其中：财政拨款收入2,619.35万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.80万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,692.38万元，其中：基本支出2,043.85万元，占75.91%；项目支出648.53万元，占24.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,917.71万元，比上年同期增加215.61万元，增长7.98%；财政拨款支出总计2,917.71万元，比上年同期增加215.61万元，增长7.98%。主要原因：新增人员,工资性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,684.80万元，占本年支出合计的99.72%，与上年相比，财政拨款支出增加246.02万元，增长10.09%，主要原因：新增人员,工资性支出增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况

2020年度财政拨款支出2,684.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,258.20万元，占84.11%；公共安全支出3万元，占0.11%；教育（类）支出11.48万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出210.46万元，占7.84%；卫生健康（类）支出110.53万元，占4.12%；农林水（类）支出5.00万元，占0.19%；住房保障（类）支出86.14万元，占3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2070.06万元，支出决算为2,684.80万元，完成年初预算的129.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为1168.12万元，支出决算为1,624.67万元，完成年初预算的139.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员,工资性支出增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为324.7万元，支出决算为254.55万元，完成年初预算的78.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）财政拨款支出年初预算为160万元，支出决算122.40万元，完成年初预算的76.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）财政拨款支出年初预算为105.72万元，支出决算为80.88万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为150.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨2020年新型智慧城市建设项目、《益阳市文明行为促进条例》立法审查工作经费、公务用车购置经费。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨派驻纪检监察组2019年度绩效评估奖励金。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于纪委派驻机构2020年下半年经费。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于市纪委监委派驻机构2020年度上半年工作经费。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于2019年度绩效考核奖金。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于2019年全市法治建设考核优秀单位奖励。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为11.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于业务工作经费专项（培训费）。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出年初预算为114.85万元，支出决算为114.85万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为59.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于2020年度单位抚恤费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为110.53万元，支出决算为110.53万元，完成年初预算的100%。

16.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于2020年第四批省级新增水利预算资金（2020年河湖管理省级补助资金）。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为86.14万元，支出决算为86.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,036.27万元，其中人员经费支出1,584.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出451.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为175

万元，支出决算为118.35万元，完成预算总额的67.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为7.20万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。与上年相比减少17.394.64万元，下降70.72%，减少的主要原因：是本年度因工作需要减少出国人员。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.50万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。与上年相比减少2.05万元，下降21.47%，减少的主要原因：是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

公务用车购置及运行费支出预算为130.1万元，支出决算为103.65万元，完成预算的79.73%，决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。与上年相比增加81.17万元，增长361.11%，增长的主要原因：2020年度经批准更新公务用车2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.50万元，占6.34%；因公出国（境）费支出决算为7.20万元，占6.08%；公务用车购置及运行费支出决算为103.65万元，占87.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为7.20万元，全年安排因公出国（境）团组数2个，累计2人次。因公出国（境）的开支的项目均为市外事办统一规定和安排的相关支出。

2、公务接待费支出决算为7.50万元，全年共接待来访团组52个，来宾625人次。主要是用于省人大以及兄弟市州局来益调研视察、国内相关单位交流工作情况等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为103.65万元，其中：公务用车购置费购置78.06万元，益阳市人民代表大会常务委员会更新公务用车2辆。公务用车运行维护费25.58万元，主要用于汽油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据说明。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市人民代表大会常务委员会2020年度机关运行经费支出451.80万元，比年初预算数增加178.34万元，增长65.22%。主要原因是：新增人员,工资性支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费170.35万元，用于召开常委会议、主任会议及委室各类会议，人数80人，内容为人事任免、听取和审议政府各类报告；开支培训费36.49万元，用于开展人大代表履职培训，人数100人，内容为代表履职能力培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额487.72万元，其中：政府采购货物支出217.94万元、政府采购工程支出22.50万元、政府采购服务支出247.28万元。授予中小企业合同金额493.16万元，占政府采购支出总额的101.12%，其中：授予小微企业合同金额493.16万元，占政府采购支出总额的101.12%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，市人大常委会机关组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从整体评价情况来看，预算支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，为市委决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

市人大常委会机关在 2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务支出”等 2个一级项目绩效自评结果。

1、一般行政管理事务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94分。全年预算数为324.7万元，执行数为254.55万元，完成预算的78.4%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市人大各专委会和工作机构开展调研、执法检查等。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置有待进一步完善。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2、人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95分。全年预算数为160万元，执行数为122.40万元，完成预算的100%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市人大会议及常委会会议工作的顺利召开。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置有待进一步完善。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位进行了2020年整体绩效评价（详见第五部分附件），评价结果良好。无重点项目绩效评价。

（四）预算绩效情况的说明：在门户网站及财政网站上对预算执行情况及时公开，对本单位的工作职能、预算收支增减变化、机关运行经费安排（机关运行经费、三公经费）、政府采购情况、国有资产占用等情况进行了详细的说明与分析。本单位没有重点项目预算绩效目标情况。

（五）市人大常委会机关2020年整体绩效评价报告。

《益阳市人大常委会机关整体绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分  

名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  

附件

附1：部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附2：绩效评价报告

 

益阳市人大常委会机关

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况：

益阳市人民代表大会是益阳市的国家权力机关。依照宪法和法律的规定行使国家权力，截至2020年12月31日，共有在职人员90人（其中工勤人员13人，事业编制人员5人）；退休人员65人。

（一）部门整体支出慨况

2020年部门决算支出完成情况：

1、收入：2,628.15万元。其中财政拨款收入2,619.35万元，其他收入8.80万元。

2、支出：2020年机关总支出为2692.38万元。其中基本支出为2043.85万元，项目支出为648.53万元，

（二）整体支出绩效目标

个性指标：全力推动重大决策部署实施，围绕重大战略、重大决策、重大事项开展调研和审议。科学立法、依法立法，充分发挥立法的引领和推动作用，科学编制立法计划，切实做好重点立法工作，完善立法工作格局。突出重点、依法监督，不断彰显人大监督工作实效。着力加强财政和经济运行监督，促进提高发展质量和效益；着力加强生态环保工作监督，推动绿色益阳建设；着力加强民生热点问题监督，维护群众切身利益；着力加强法治工作监督，促进法律法规实施。创新举措、强化服务，积极支持和保障代表履职，拓展提升联系代表和群众工作，创新代表建议督办机制，优化代表履职服务工作。与时俱进、从严从实，全面加强常委会自身建设，注重加强思想政治建设与制度建设，注重加强队伍建设和人大常委会机关建设，注重加强人大制度宣传和理论研究。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”基本逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，专项经费专款专用，无挪用滥用资金现象。

二、主要绩效及评价结论

     2020年，市人大常委会在市委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全市工作大局依法行使职权，为推进我市民主法治建设、促进经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

三、几点说明

1、预决算公开：按预决算公开的要求，并在门户网站进行了预决算公开。

2、资产管理：进一步加强资产的管理，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产管理台账，单位无资产流失现象。

3、“三公经费”：2020年度机关“三公”经费支出决算为118.35万元，完成预算总额的67.63%。具体开支情况如下：因公出国（境）费支出7.20万元，完成预算的24%，与上年相比减少17.394.64万元，下降70.72%；公务接待费支出决算为7.50万元，完成预算的50%，与上年相比减少2.05万元，下降21.47%；公务用车购置及运行费支出决算为103.65万元，完成预算的79.73%，与上年相比增加81.17万元，增长361.11%

2020年度部门决算表.xls